Resolución N° 97/99/1000
Nro de Expediente:
9210-001739-99
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
28/4/1999

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de $ 12.300,oo a favor de VIDEO CENTER PENNY.-

Montevideo, 28 de Abril de 1999.-
 
          VISTO: la Orden de Compra Directa No. 23770/1 adjudicada a la firma PENNY LTDA. para la grabación de videos con destino al Servicio de Relaciones Públicas y Comunicaciones (Referencia 77834);
          RESULTANDO: 1o.) que el 10/3/99 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto de la suma de $ 12.300,oo por contravenir lo dispuesto en el artículo 13o. del T.O.C.A.F.;
          2o.) que el 11 de marzo p.pdo., la Sub Contadora General Municipal eleva estas actuaciones para consideración de esta Secretaría General;
          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado C.A.F. y en la Resolución No. 1.189/92, de 30/3/92;
          LA SECRETARIA GENERAL DE LA
          INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el gasto de la suma de $ 12.300,oo (PESOS URUGUAYOS DOCE MIL TRESCIENTOS) a favor de la empresa PENNY LTDA.-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de hacer efectivo el pago de un servicio prestado en el ejercicio anterior.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de Relaciones Públicas y Comunicaciones y pase al de Contabilidad General a sus efectos.-

DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-