Resolución N° 2/02/1000
Nro de Expediente:
9210-017427-01
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
4/1/2002

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de U$S 219,17 a favor de La Oficina S.R.L.-

Montevideo, 4 de Enero de 2002.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de U$S 219,17, a favor de La Oficina S.R.L. (Referencia 181.453);
          RESULTANDO: 1o.) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo 15o. del TOCAF;
          2o.) que el 2/1/02, la Contaduría General Municipal eleva estas actuaciones para consideración de la Secretaria General;
          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
          LA SECRETARIA GENERAL DE LA
          INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el pago de la suma de U$S 219,17 (DOLARES AMERICANOS DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 17/100) a favor de La Oficina S.R.L.-
          2. La correspondiente imputación fue autorizada por la Unidad Central de Presupuesto habiéndose tomado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-