Resolución N° 121/15/1500
Nro de Expediente:
9524-000732-13
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
11/3/2015

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago de $ 72.384,20 a favor de SCANNTECH por la venta de tickets de estacionamiento tarifado.

Montevideo, 11 de Marzo de 2015.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 72.384,20 a favor de SCANNTECH por la venta de tickets de estacionamiento tarifado;
        RESULTANDO: 1º) que el 3 de marzo de 2015 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia, por contravenir lo dispuesto en el Art. 15 del TOCAF (Déficit) (Factura Nº 826457 por $ 72.384,20);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa se autorizó la imputación con cargo al déficit;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de $ 72.384,20 (pesos uruguayos setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro con veinte centésimos) a favor de SCANNTECH por la venta de tickets de estacionamiento tarifado (Factura Nº 726457).
        2.- La imputación realizada para atender el mismo, fue autorizada por la División Planificación y Ejecución Presupuestal, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal, en virtud de lo cual, se dispone la reiteración del mismo.
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

LIC. GEOL. NÉSTOR CAMPAL, Director General del Departamento de Movilidad.-