Resolución N° 935/01
Nro de Expediente:
9210-003073-01
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
19/3/2001

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de la suma de $ 63.475,oo a favor de la empresa Hotel Crillón S.A.-

Montevideo, 19 de Marzo de 2001.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 63.475,oo a la empresa Hotel Crillón S.A., correspondiente al alojamiento de distintas delegaciones deportivas contratado por la Comisión de Educación Física, Deportes y Recreación (Referencias Nos. 153533, 153534, 153537, 153538 y 153539);
          RESULTANDO: 1o.) que el 14/2/01 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto de que se trata, señalando que el importe incluido en las Referencias 153537, 153538 y 153539 contraviene lo dispuesto en el artículo 13o. del T.O.C.A.F. y el correspondiente a las Referencias 153533, 153534 y 153535, el artículo 15o. del mismo cuerpo normativo;
          2o.) que el 19/2/01 , el Servicio de Contabilidad General eleva estas actuaciones para su consideración;
          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República, 97 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el gasto de la suma de $ 63.475,oo (PESOS URUGUAYOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) a favor de la empresa Hotel Crillón S.A..-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de abonar servicios ya realizados.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros, a la Comisión de Educación Física, Deportes y Recreación y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-