Resolución N° 1282/17/5000
Nro de Expediente:
2017-1071-98-000131
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
26/12/2017

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de U$S 20,59 a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a la Póliza Nº 1180116.-

Montevideo, 26 de Diciembre de 2017.-
 
        VISTO: la e-factura A3501433 presentada por el Banco de Seguros del Estado;
        RESULTANDO: 1º.) que asciende a la suma de U$S 20,59 (dólares estadounidenses veinte con 59/100) y corresponde a la Póliza Nº 1180116, cobertura de seguro viajero receptivo de la Sra. Anne Cartier, para su estadía en Uruguay del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2017;
        2º.) que se realizó la Solicitud SEFI N° 204.737;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se estima procedente el dictado de resolución disponiendo el pago de que se trata;
        2º.) las facultades delegadas por Resolución Nº 3249/15 de 9 de julio de 2015;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar, de conformidad con el Art. 33º, lit. C, nral. 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el pago de la suma de U$S 20,59 (dólares estadounidenses veinte con 59/100), a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a la Póliza Nº 1180116.-
        2º.- La erogación referida será atendida con cargo a la Solicitud SEFI Nº 204.737.-
        3º.- En caso de que la cantidad imputada sea insuficiente en el momento del pago debido a la conversión realizada la Contaduría General financiará el saldo correspondiente.-
        4º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente, a la División Información y Comunicación, a las Unidades Control y Asesoramiento de Seguros y Centro de Fotografía, y remítase a la Contaduría General, a sus efectos.-

Eduardo BRENTA, Director General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales..-