Resolución N° 143/12/8000
Nro de Expediente:
9210-005777-12
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
20/4/2012

Tema:
PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago por la suma de $ 63,00, a favor de la Administración Nacional de Correos.-

Montevideo, 20 de Abril de 2012.-
 
      VISTO: estos obrados relacionados con el pago a favor de la Administración Nacional de Correos, Proveedor Nº 7.703;
      RESULTANDO: 1o.) que con fecha 22 de marzo de 2012, la Contaduría General solicita la imputación del gasto y el dictado de resolución autorizante del pago correspondiente a la factura Nº 296.370, por servicios prestados durante el mes de febrero de 2012, para la Biblioteca "María Stagnero de Munar" (fs. 2);
      2o.) que la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura efectuó la Solicitud SEFI No. 146.535, por la suma total de $ 63,00;
      3o.) que las Direcciones de la División Promoción Cultural y del Servicio Bibliotecas manifiestan conformidad;
      CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 de 12/VII/2010, la Sra. Intendenta delegó en el Director General del Departamento de Cultura la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
      EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
      EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
      RESUELVE:
      1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de la suma total de $ 63,00 (pesos uruguayos sesenta y tres), a favor de la Administración Nacional de Correos, Proveedor Nº 7.703, por servicios prestados para la Biblioteca "María Stagnero de Munar", durante el mes de febrero de 2012.-
      2.- Establecer que el gasto se encuentra previsto por Solicitud SEFI No.146.535.-
      3.- Comuníquese a la Secretaría General, al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios Unidad Central de Presupuesto y Bibliotecas; a la Oficina Gestión

      Presupuestal del Departamento de Cultura y pase a la Contaduría General.-

SR. HÉCTOR GUIDO, Director General del Departamento de Cultura.-