Resolución N° 432/11/8000
Nro de Expediente:
9210-012781-11
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
8/12/2011

Tema:
PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago por la suma de $ 931,00, a favor de la Administración Nacional de Correos, por servicios prestados para el Departamento de Cultura, durante el mes de setiembre del año en curso.-

Montevideo, 8 de Diciembre de 2011.-
 
      VISTO: estos obrados relacionados con el pago a la Administración Nacional de Correos, correspondiente a la factura Serie A No. 288.658, adjunta a fs. 2;
      RESULTANDO: 1o.) que con fecha 12 de octubre de 2011, la Contaduría General solicita la imputación del gasto y el dictado de resolución autorizante del pago de los servicios prestados para el Departamento de Cultura, durante el mes de setiembre de 2011;
      2o.) que la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura efectuó la Solicitud SEFI No. 142.425, por la suma de $ 931,00;
      CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 de 12/VII/2010, la Sra. Intendenta delegó en el Director General del Departamento de Cultura la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
      EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
      EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
      RESUELVE:
      1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de la suma total de $ 931,00 (pesos uruguayos novecientos treinta y uno), a favor de la Administración Nacional de Correos, Proveedor Nº 7.703, por servicios prestados para este Departamento, durante el mes de setiembre de 2011.-
      2.- Establecer que el gasto se encuentra previsto por Solicitud SEFI No.142.425.-

      3.- Comuníquese a la Secretaría General, al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio Unidad Central de Presupuesto; a la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; y pase a la Contaduría General.-

SR. HÉCTOR GUIDO, Director General del Departamento de Cultura.-