Resolución N° 528/99/5000
Nro de Expediente:
53510
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
2/6/1999

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de U$S 1.217,45 a favor del Banco de Seguros del Estado.-

Montevideo, 2 de Junio de 1999.-
 
        VISTO: la factura presentada por el Banco de Seguros del Estado;
        RESULTANDO: 1o.) que la misma asciende a la suma de U$S 1.217.45 (dólares estadounidenses un mil doscientos diecisiete con 45/100), incluido el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al seguro de los equipos tranceptores móviles del Servicio de Locomoción, Póliza Nº 98204, Carpeta Nº 1420184;
        2o.) que se realizó la Solicitud Nº 29.074 por la suma de $ 13.552,65 (pesos uruguayos trece mil quinientos cincuenta y dos con 65/100);
        CONSIDERANDO: 1o.) que se estima procedente el dictado de resolución disponiendo el pago de que se trata;
        2o.) las facultades oportunamente delegadas;
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
        RESUELVE:
        1o.- Autorizar el pago de la suma de U$S 1.217,45 (dólares estadounidenses un mil doscientos diecisiete con 45/100), incluido el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente al seguro de los equipos tranceptores móviles, del Servicio de Locomoción, Póliza Nº 98204, Carpeta Nº 1420184.-
        2o.- Dicha erogación será atendida con cargo a la Solicitud Nº 29.074.-
        3o.- En caso de que la cantidad imputada sea insuficiente en el momento de realizar el pago, debido a la conversión realizada, el Servicio de Contabilidad General deberá financiar el saldo correspondiente.-
        4o.- Comuníquese a la Secretaría General a fin de cursar la nota correspondiente; a la División Planificación y Ejecución Financiera; al Servicio de Locomoción; y remítase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-

Sr. Ernesto DE LOS CAMPOS, Director General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales.-