Resolución N° 255/12/1000
Nro de Expediente:
9210-009389-12
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
31/5/2012

Tema:
REITERACION DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 4.270,oo, a favor de TALLER GRAFICO LTDA., Compra Directa 259163/1, (100 folletos, Servicio de Prensa y Comunicación).-

Montevideo, 31 de Mayo de 2012.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 4.270,oo, a favor de TALLER GRAFICO LTDA., Compra Directa 259163/1, (100 folletos, Servicio de Prensa y Comunicación);
        RESULTANDO: que el 28 de mayo de 2012, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, observó el referido pago por contravenir lo establecido en el artículo 15º (Déficit) del TOCAF (Ref. 659226);
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211º, inciso B) de la Constitución de la República y 97º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de $ 4.270,oo (PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA) a favor de TALLER GRAFICO LTDA.
        2.- La imputación realizada para atender el pago de que se trata fue autorizada por la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal, en virtud de lo cual se dispone la reiteración del pago.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, pase a la Contaduría General.-

RICARDO PRATO, Secretario General.-