Resolución N° 42/11/8000
Nro de Expediente:
4232-003510-10
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
23/2/2011

Tema:
PAGO

Resumen:
Se convalida lo actuado por el Servicio de Artes y Letras autorizando el pago de la suma de $ 35.889,oo, según Contrato Nº 155025, a favor de la empresa Kudus S.A.-

Montevideo, 23 de Febrero de 2011.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la empresa Kudus S.A., en concepto de ajuste paramétrico correspondiente al servicio de limpieza integral en el local del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI);
        RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de Artes y Letras informa que el pago de que se trata se relaciona con la L.A. Nº 170986/1 y la ampliación según Contrato Nº 102417, por el período comprendido entre octubre de 2008 y junio de 2010;
        2o.) que la citada empresa a partir del mes de junio de 2010, ya no mantiene vínculo contractual con esta Intendencia, encontrándose en proceso de invitación a proveedores el nuevo Llamado a los mismos fines, por lo que solicita la convalidación del gasto que corresponde;
        3o.) que la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura, según informe luciente a fojas 10, manifiesta que el gasto que corresponde pagar es el relacionado con el Contrato Nº 155025, que se encuentra previsto por Solicitud SEFI Nº 134368, en la suma de $ 35.889,oo, ya que el gasto relacionado con los Contratos Nros. 88121 y 102417, se encuentra contemplado en el pliego de la Licitación antes citada;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3.091/10 de 12/07/2010, la Sra. Intendenta de Montevideo delegó en el Director General del Departamento de Cultura, la facultad de ordenador





        secundario de gastos, con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1o.- Convalidar lo actuado por el Servicio de Artes y Letras autorizando el pago de la suma de $ 35.889,oo (pesos uruguayos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve), según Contrato Nº 155025, a favor de la empresa Kudus S.A., (Proveedor Nº 49280), por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2o.- Establecer que el gasto que se autoriza en el numeral precedente, se encuentra previsto por Solicitud SEFI Nº 134368, con cargo al Derivado 278000 "Mantenimiento de Limpieza, Aseo y Fumigaciones".-
        3o.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; al Servicio de Artes y Letras; a la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; y pase a la Contaduría General.-

SR. HÉCTOR GUIDO, Director General del Departamento de Cultura.-