Resolución N° 4325/12
Nro de Expediente:
9210-016627-12
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
8/10/2012

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Se reitera el gasto por los diferentes trabajos efectuados en el mes de julio del corriente año, en el marco de la Licitación Pública Nº 240793/1, a cargo de RIAL S.A.

Montevideo, 8 de Octubre de 2012.-
 
        VISTO: los diferentes trabajos efectuados en el mes de julio del corriente año, en el marco de la Licitación Pública Nº 240793/1, a cargo de RIAL S.A.;
        RESULTANDO: 1º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, entiende que los siguientes gastos son observables por contravenir lo dispuesto por el Art. 15º del TOCAF, dado que fueron imputados con cargo a derivados presupuestales sin disponibilidad:
        - Factura 676886, $ 95.648,oo, extraordinarios en los Cementerios del Norte, Cerro y Paso del Molino;
        - Factura 676853, $ 674.660,oo, mantenimiento y limpieza en los Cementerios del Norte, Cerro y Paso del Molino;
        - Factura 676890, $ 50.752,oo, imprevistos en los Cementerios del Buceo y Central;
        - Factura 676889, $ 253.760,oo, conservación y limpieza en los Cementerios del Buceo y Central;
        2º) que la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Acondicionamiento Urbano informa que, oportunamente se autorizaron las imputaciones con cargo al déficit, habiéndose tomado las previsiones necesarias para mantener el equilibrio presupuestal;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento de Acondicionamiento Urbano considera de recibo los argumentos expuestos;
        2º) lo previsto en los Artículos 211º, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Reiterar el gasto por los diferentes trabajos efectuados en el mes de julio del corriente año, en el marco de la Licitación Pública Nº 240793/1, a cargo de RIAL S.A., por los fundamentos expuestos en la parte expositiva de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:
        - Factura 676886, $ 95.648,oo (noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos uruguayos) extraordinarios en los Cementerios del Norte, Cerro y Paso del Molino.
        - Factura 676853, $ 674.660,oo (seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos uruguayos) mantenimiento y limpieza en los Cementerios del Norte, Cerro y Paso del Molino.
        - Factura 676890, $ 50.752,oo (Cincuenta mil setecientos cincuenta y dos pesos uruguayos) imprevistos en los Cementerios del Buceo y Central.
        - Factura 676889, $ 253.760,oo (doscientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos uruguayos) conservación y limpieza en los Cementerios del Buceo y Central.-
        2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Secretaría General y pase a la Contaduría General.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-