Resolución N° 5138/03
Nro de Expediente:
5320-002052-02
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
8/12/2003

Tema:
ADJUDICACIONES

Resumen:
Se adjudica la cobranza de facturas emitidas por la I.M.M. hasta el 31 de mayo de 2005 (Licitación Pública N° 88850/1), a la firma Mimatec S.A. (Multiahorro) y otras.-

Montevideo, 8 de Diciembre de 2003.-
 
        VISTO: la Resolución Nº 1842/03 de fecha 14 de mayo de 2003;
        RESULTANDO: 1o.) que por la misma se dispuso adjudicar a varias firmas la cobranza de facturas emitidas por la I.M.M. hasta el 31 de mayo de 2005, en un todo de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones que rigió la Licitación Pública N° 88850/1;
        2o.) que teniendo en cuenta la necesidad de la Administración de brindar un mejor servicio, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17º del Pliego Particular de Condiciones, se dispuso el estudio de otras propuestas, siendo éstas las de las firmas Mimatec S.A. (Multiahorro), Sistemar S.A. (Super Fresco), Nolarin S.A. (Malibe), Ustir S.A. (Malibe), Multiahorro 1 (Aro 2 Ltda.), Multiahorro 4 (Vieites Hnos. S.R.L.) y Carrousel 1 Ltda.;
        3o.) que de acuerdo con lo expresado con fecha 28 de octubre de 2003 por la Comisión designada por Resolución Nº 3154/02/2000 de 11 de junio de 2002 (fs. 1174), la Comisión Asesora de Compras, conforme lo establece en Acta de fecha 18 de noviembre de 2003 (fs. 1175), aconseja se acepten las propuestas de las referidas firmas, desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de mayo de 2005, según el siguiente detalle:
        -Mimatec S.A. (Multiahorro), con un monto estimado de $ 220.366,67 (pesos uruguayos doscientos veinte mil trescientos sesenta y seis con 67/100) I.V.A. incluido.
        -Sistemar S.A. (Super Fresco), con un monto estimado de $ 12.157,77 (pesos uruguayos doce mil ciento cincuenta y siete con 77/100) I.V.A. incluido.
        -Nolarin S.A (Malibe), con un monto estimado de $ 5.726,37 (pesos uruguayos cinco mil setecientos veintiséis con 37/100) I.V.A. incluido.
        -Ustir S.A. (Malibe), con un monto estimado de $ 2.134,86 (pesos uruguayos dos mil ciento treinta y cuatro con 86/100) I.V.A. incluido.
        -Multiahorro 1 (Aro 2 Ltda.), con un monto estimado de $ 11.658,86 (pesos uruguayos once mil seiscientos cincuenta y ocho con 86/100) I.V.A. incluido.
        -Multiahorro 4 (Vieites Hnos. S.R.L.), con un monto estimado de $ 40.450,14 (pesos uruguayos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta con 14/100) I.V.A. incluido.
        -Carrousel 1 Ltda., con un monto estimado de $ 16.659,81 (pesos uruguayos dieciséis mil seiscientos cincuenta y nueve con 81/100) I.V.A. incluido.
        El monto total estimado de las comisiones asciende a $ 309.154,48 (pesos uruguayos trescientos nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 48/100) IVA incluido.
        4o.) que la División Abastecimientos se manifiesta de conformidad;
        CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales estima pertinente el dictado de resolución disponiendo la adjudicación de que se trata;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1o.- Adjudicar a las firmas que a continuación se mencionan, a partir de la presente resolución y hasta el 31 de mayo de 2005, la cobranza de facturas emitidas por la I.M.M., en un todo de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones que rigió la Licitación Pública N° 88850/1, según el siguiente detalle:
        -Mimatec S.A. (Multiahorro), con un monto estimado de $ 220.366,67 (pesos uruguayos doscientos veinte mil trescientos sesenta y seis con 67/100) I.V.A. incluido.
        -Sistemar S.A. (Super Fresco), con un monto estimado de $ 12.157,77 (pesos uruguayos doce mil ciento cincuenta y siete con 77/100) I.V.A. incluido.
        -Nolarin S.A (Malibe), con un monto estimado de $ 5.726,37 (pesos uruguayos cinco mil setecientos veintiséis con 37/100) I.V.A. incluido.
        -Ustir S.A. (Malibe), con un monto estimado de $ 2.134,86 (pesos uruguayos dos mil ciento treinta y cuatro con 86/100) I.V.A. incluido.
        -Multiahorro 1 (Aro 2 Ltda.), con un monto estimado de $ 11.658,86 (pesos uruguayos once mil seiscientos cincuenta y ocho con 86/100) I.V.A. incluido.
        -Multiahorro 4 (Vieites Hnos. S.R.L.), con un monto estimado de $ 40.450,14 (pesos uruguayos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta con 14/100) I.V.A. incluido.
        -Carrousel 1 Ltda., con un monto estimado de $ 16.659,81 (pesos uruguayos dieciséis mil seiscientos cincuenta y nueve con 81/100) I.V.A. incluido.
        El monto total estimado de las comisiones asciende a $ 309.154,48 (pesos uruguayos trescientos nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 48/100) IVA incluido.-
        2o.- La erogación resultante será atendida con cargo a la Compra N° 88850/1.-
        3o.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; a la División Abastecimientos; al Servicio de Compras; y remítase a la Contaduría General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo financiero de legalidad; cumplido, pase, por su orden, al Servicio de Compras, para notificación a las firmas adjudicatarias y remisión de nota al Servicio de Tesorería, informando el monto del depósito que las empresas adjudicatarias deberán efectuar y

        plazo para el mismo y vuelvan las presentes actuaciones a la Contaduría General.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General .-