Resolución N° 259/00/5000
Nro de Expediente:
4701-005264-00
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
3/5/2000

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de $ 150.032,50 a favor de C.U.T.C.S.A.-

Montevideo, 3 de Mayo de 2000.-
 
        VISTO: las facturas Nros. 6253 y 6261, de fechas 31 de diciembre de 1999 y 30 de enero del 2000, respectivamente, presentadas por la Empresa CUTCSA, por concepto de boletos institucionales otorgados por la Intendencia Municipal de Montevideo para el transporte colectivo de Pasajeros en los meses de diciembre de 1999 y enero de 2000;
        RESULTANDO: 1o.) que las mismas ascienden a la suma de $ 150.032,50 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil treinta y dos con 50/100);
        2o.) que se realizó la Solicitud N° 36152;
        CONSIDERANDO: 1o.) que se estima procedente el dictado de resolución disponiendo el pago de que se trata;
        2o.) las facultades oportunamente delegadas:
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
        RESUELVE:
        1o.- Autorizar el pago de la suma de $ 150.032,50 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil treinta y dos con 50/100), a favor de la Empresa CUTCSA, correspondiente a las facturas Nros. 6253 y 6261, del 31 de diciembre de 1999 y 30 de enero de 2000, respectivamente, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2o.- La erogación referida será atendida con cargo a la Solicitud Nº 36152.-
        3o.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros; a la División Planificación y Ejecución Financiera; y remítase al Servicio de Contabilidad General, a sus efectos.-

Sr. Ernesto DE LOS CAMPOS, Director General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales.-