Resolución N° 2962/00
Nro de Expediente:
4711-003963-00
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
21/8/2000

Tema:
VARIOS

Resumen:
Autorizar entrega Refal S.A., materiales montaje y funcionamiento semáforos a instalar Cno. Maldonado.-

Montevideo, 21 de Agosto de 2000.-
 
        VISTO: que Refal S.A. solicita el suministro de los materiales necesarios para el montaje y funcionamiento de los semáforos a instalar en el Cno. Maldonado entre la Avda. Luis Braile y la calle Rafael para realizar los giros correspondientes para el ingreso al supermercado ubicado en el predio empadronado con el Nº 98.435;
        RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 5.230/98 del 21/XII/98 se aprobaron los recaudos y especificaciones técnicas para la instalación de semáforos y construcción de una dársena en el mencionado Camino;
        2º) que de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2º de la citada Resolución, Refal S.A. deberá realizar a su entero costo las referidas obras, conforme al plano realizado en tal sentido;
        3º) que el Servicio de Ingeniería de Tránsito informa que: a) elaboró un presupuesto de los insumos, según detalle que luce a fs. 6 del Expediente Nº 4711-003963-00 tomando como base los precios de las licitaciones para su adquisición, el que asciende a la suma de U$S 8.457 I.V.A. incluido y b) como forma de pago propicia la entrega de elementos de informática y equipamiento que lucen a fs. 9 de estas actuaciones;
        4º) que la División Tránsito y Transporte comparte lo expresado por el Servicio actuante;
        CONSIDERANDO: que el Departamento de Acondicionamiento Urbano entiende que corresponde proceder de


        conformidad;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar la entrega, a Refal S.A., de los materiales necesarios para el montaje y funcionamiento de los semáforos a instalar en el Cno. Maldonado entre la Avda. Luis Braile y la calle Rafael para realizar los giros correspondientes para el ingreso al supermercado ubicado en el predio empadronado con el Nº 98.435, estimados en un monto de U$S 8.457 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete dólares americanos) I.V.A incluido de acuerdo al siguiente detalle:
        12 artefactos de 200 mm
        2 artefactos de 300 mm
        1 controlador electrónico
        3 cajas para botonera c/botón
        50 lámparas de 60/100W
        5 soportes para columna recta
        2 abrazaderas para pescante y repetidor
        250 mts. de cable para línea de lámpara
        200 mts. de cable para loop y botoneras
        pintura esmalte para columnas
        mano de obra para montaje eléctrico
        mano de obra para pintura.-
        2º.- Aceptar como forma de pago la entrega de los siguientes elementos:
        1 plotter HP 450
        1 soporte para plotter HP 450
        1 portarrollo para plotter HP 450
        ampliación de memoria de plotter de 32 Mb
        1 cámara digital Epson 800
        1 microcomputador Pentium III, 128 Mb
        2 impresoras Epson 440
        10 sillas para computadoras con posabrazos y elementos accesorios, hasta el equivalente al precio de los materiales, conforme con las especificaciones que lucen a fs. 9 del Expediente Nº 4711-003963-00.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase por su orden al Servicio de Contabilidad General y a la División Tránsito y Transporte.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-