Resolución N° 886/12/5000
Nro de Expediente:
9210-008170-12
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
12/6/2012

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de$ 2.116,oo, a favor de la Administración Nacional de Correos, correspondiente a la factura Nº 299269.

Montevideo, 12 de Junio de 2012.-
 
        VISTO: la factura Nº 299269, presentada por la Administración Nacional de Correos;
        RESULTANDO: 1º.) que la misma asciende a la suma de $ 2.116,oo (pesos uruguayos dos mil ciento dieciséis), y corresponde a cartas certificadas, documentos empresariales, mini paquetes, recolección de envíos y sellado de franqueo, para Servicios Internos del Palacio, en el mes de abril de 2012;
        2º.) que se generó la solicitud SEFI Nº 148.457;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;
        2º.) las facultades oportunamente delegadas;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de la suma de$ 2.116,oo (pesos uruguayos dos mil ciento dieciséis), a favor de la Administración Nacional de Correos, por los motivos referidos en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a la Solicitud SEFI Nº 148.45.-
        3º.- Comuníquese a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo; a Servicios Internos del Palacio; a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento;

        y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

Dr. Jorge BASSO, Director General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales.-.-