Resolución N° 743/09/3000
Nro de Expediente:
3380-003672-09
 
DESCENTRALIZACION
Fecha de Aprobación:
15/12/2009

Tema:
PAGOS

Resumen:
Librar orden de pago por la suma de $ 586,oo a favor del Sr. Alberto Jorge Fariña Russi, por la rotura del vidrio lateral trasero derecho del vehículo de su propiedad Marca Volkswagen Senda, a consecuencia de una piedra que salió despedida desde una bordeadora de la cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio Centro Comunal Zonal No. 16, que desempeñaba tareas en la calle Uruguayana esquina Turini (acera de AFE).-

Montevideo, 15 de Diciembre de 2009.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la rotura del vidrio lateral trasero derecho del vehículo Marca Volkswagen Senda, Matrícula MAC9602, Padrón 155384, a consecuencia de una piedra que salió despedida desde una bordeadora de la cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio Centro Comunal Zonal No. 16, que desempeñaba tareas en la calle Uruguayana esquina Turini (acera de AFE);
        RESULTANDO: 1o.) que dicho vehículo que se encontraba transitando hacia el centro en la citada zona, pertenece al Sr. Alberto Jorge Fariña Russi, C.I. 2.731.367-8, domiciliado en la calle Pedro Giralt No. 4267;
        2o.) que el daño fue evaluado en la suma de $ 586,oo (pesos uruguayos quinientos ochenta y seis);
        3o.) que el Equipo Técnico de Responsabilidad Extracontractual del Servicio de Actividades Contenciosas, dependiente de la Asesoría Jurídica, señala que existe responsabilidad de la Administración, por lo que correspondería reparar el daño ocasionado, accediendo al pago de la suma de que se trata;
        4o.) que según Acta de fecha 01 de diciembre de 2009, comparece el Sr. Alberto Jorge Fariña Russi, C.I. 2.731.367-8, quién acepta como única y total indemnización la suma antes mencionada, no teniendo ningún otro género de reclamación que formular, que directa o indirectamente se relacione con el referido hecho;
        5o.) que se efectuó solicitud SEFI No. 123106;
        CONSIDERANDO: las facultades oportunamente delegadas;
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE DESCENTRALIZACION
        RESUELVE:
        1.- Librar orden de pago por la suma de $ 586,oo (pesos uruguayos quinientos ochenta y seis) a favor del Sr. Alberto Jorge Fariña Russi, C.I. 2.731.367-8, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Establecer que la erogación de que se trata será atendida con cargo a la solicitud SEFI No. 123106.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros; a la Asesoría Jurídica; a los Servicios Unidad Central de Presupuesto y de Actividades Contenciosas; a la Unidad de Gestión Presupuestal de este Departamento y pase -por su orden- al Servicio Centro Comunal Zonal No. 16 para notificar al interesado y a la Contaduría General, debiendo volver las presentes actuaciones al Equipo Técnico de Responsabilidad Extracontractual del Servicio de Actividades Contenciosas para su conocimiento y demás efectos.-

SRA. MIRIAM RODRIGUEZ, Directora General del Departamento de Descentralización.-