Resolución N° 984/01
Nro de Expediente:
3450-000304-01
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
19/3/2001

Tema:
HORAS EXTRAS

Resumen:
Se autoriza el pago de las horas extras realizadas en el mes de febrero de 2001, por funcionarios de UTAP.-

Montevideo, 19 de Marzo de 2001.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones, promovidas por la Unidad Técnica de Alumbrado Público;
        RESULTANDO: 1o.) que en las mismas solicita el pago de las horas extras realizadas por los funcionarios cuyo detalle luce de fs. 1 a 3 de obrados, durante el mes de febrero de 2001, inherentes a la renovación del tendido eléctrico del Alumbrado Público comprendido dentro del Convenio UTE-IMM;
        2o.) que la División Región Este se manifiesta de conformidad;
        CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1o.- Autorizar el pago de las horas extraordinarias de labor realizadas por los funcionarios de la Unidad Técnica de Alumbrado Público, en el mes de febrero de 2001, según el siguiente detalle:
          CUADRILLAS ELECTRICISTAS
          NOMBRE Y APELLIDO C.I. N° HORAS
        L. Spinelli 1.390.551 72
        V. Menta 3.632.843 75
        C. Machado 1.323.310 16
        R. Lambert 2.952.086 36
        J. Rosini 1.092.929 90
        J. Morales 2.664.409 60
        F. González 3.580.333 30
        N. Renault 1.184.926 36
        J. Tedesco 868.734 32
        R. Castro 1.113.591 21
        L. Muñoz 1.197.865 31
        M. Ruiz 1.311.694 29
        W. Díaz 1.523.093 14
        F. de León 1.775.894 66
        F. Henderson 3.198.195 96
        C. Vargas 1.543.114 74
        M. Sabajanes 1.142.820 48
        F. Guzmán 1.975.515 64
        J. Bastos 1.835.927 90
        D. Bonilla 1.428.343 40
        L. Vázquez 2.002.191 64
        W. Hidalgo 1.082.119 18
        E. Marichal 2.516.920 79
        G. Waszezuk 1.176.112 16
        A. Correa 1.799.411 72
        L. Orles 1.867.518 60
        R. Roselli 1.684.643 66
        H. Corbo 2.943.598 66
        CUADRILLA ALBAÑILES y Manten.
        NOMBRE Y APELLIDO C.I. N° HORAS
        C. Olivera 996.508 33
        L. García 1.633.462 78
        G. Ocampo 1.449.117 97
        A. Urriza 1.549.086 35
        A. Vázquez 2.892.392 18
        D. Pérez 3.061.078 24
        J. Tajes 994.091 53
        H. Sánchez 1.718.766 29
        H. Freire 1.446.606 49
        O. Mendoza 1.638.487 72
        W. Santos 1.788.801 54
        D. Pereira 3.175.128 20
        G. Borggio 2.768.152 49
        J. Fernández 1.643.991 63
        E. González 3.031.039 65
        A. Rodríguez 1.841.550 61
        W. Santos 1.788.801 54
        M. Brancati 2.941.826 20
        N. Burgues 1.593.962 41
        C. Mnrjavac 1.937.554 78
        W. Bellora 1.734.657 19
        P. Postiglioni 1.507.384 24
        R. Aguiar 1.465.118 24
        C. Hesneider 3.828.752 96
        O. Santana 2.894.798 84
        A. Gorgoroso 1.014.161 84
        CHOFERES Y CONTROL DE OBRAS, EMPRESAS:
        NOMBRE Y APELLIDO C.I. N° HORAS
        J. Pasarello 1.273.779 12
        M. Rivas 3.112.924 9
        A. Mullin 1.360.907 8
        J. Bello 1.142.338 57
        E. Rivero 1.401.359 13
        W. Moralez 1.319.950 47
        L. Garolfi 1.594.798 47
        D. Morales 3.009.344 15
        H. Torterolo 3.378.354 77
        L. Pérez 1.664.656 10
        A. Clark 3.639.123 34
        2o.- Comuníquese al Departamento de Descentralización; a la División Región Este; a las Unidades Auditoría de Personal, Empleos, Valoración de Puestos y Técnica de Alumbrado Público, que notificará a los funcionarios; y pase, por su orden, a los Servicios de Liquidación de Haberes y Administración de Recursos Humanos, a sus efectos.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-