Resolución N° 204/24/0112
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000419
 
MUNICIPIO B - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
21/5/2024

Tema:
AUTORIZAR GASTOS

Resumen:
Reiterar el pago a favor de la Asociación Civil "Nosotros", referencia factura Nº 6100011101, por la suma de $U 24.917.00

Montevideo, 21 de Mayo de 2024.-
 
    VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Asociación Civil "Nosotros", según referencia factura Nº 6100011101;
    RESULTANDO: 1º) que corresponde al Convenio de Limpieza Manual de Bocas de Tormenta;
    2º) que el día 09/05/2024, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas María Laspiur, observó el gasto de $U 24.917.00 por infringir lo dispuesto en el Art. 13 del TOCAF;
    3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto de este Municipio informa que, la observación se debió a que la factura refiere al Reajuste Cuota 1 de 2023, facturado el día 15 de abril de 2024, pedido I103659101;
    CONSIDERANDO: 1º) lo previsto en los artículos 211, Literal B) de la Constitución de la República y 114 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del
    Estado;
    2º) que el Concejo Municipal - Municipio B manifiesta su conformidad;
    3º) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
    EL GOBIERNO MUNICIPAL B
    RESUELVE:
    1.-Reiterar el pago a favor de la Asociación Civil "Nosotros", referencia factura Nº 6100011101, por la suma de $U 24.917.00 (pesos uruguayos veinticuatro mil novecientos diecisiete con cero centésimos), por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente Resolución.-
    2.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, y pase a la Contaduría General.-
Silvana Pissano,Alcaldesa.-

Juan Manuel Olazábal,Concejal Municipal