Resolución N° 49/24/0118
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000345
 
MUNICIPIO G - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
29/5/2024

Tema:
REITERACIÓN DE GASTO

Resumen:
Reiterar las facturas Nros. 0100239289 y 6100010265 según lo expresado en la parte expositiva, a favor del proveedor Grinor S.A.-

Montevideo, 29 de Mayo de 2024.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la observación realizada a las facturas del proveedor Grinor S.A.;
      RESULTANDO: 1º) que el Contador Delegado del T.C.R. informa que se observan las facturas Nros. 0100239289 y 6100010265, por un monto de $ -1588,00 (pesos uruguayos menos mil quinientos ochenta y ocho con cero centésimos) y $ 31.769,91 (pesos uruguayos treinta y un mil setecientos sesenta y nueve con noventa y un centésimos) respectivamente, por Art. 13 del TOCAF (ejercicio) ;
      2º) que la UGP del Municipio G informa que las facturas 0100239289 y 6100010265 corresponden a la Licitación Abreviada A123425001 Vialidad ajustes paramétricos, correspondientes al ejercicio 2023 y cuyas facturas fueron ingresadas al sistema en el 2024;
      CONSIDERANDO: 1º) que el Concejo Municipal estima procedente dictar resolución reiterando el gasto del documento observado;
      2º) las
      competencias asignadas por Resolución Nro. 3230/15 del 8/7/15;
      EL GOBIERNO MUNICIPAL G
      RESUELVE:
      1.-Reiterar las facturas Nros. 0100239289 y 6100010265 según lo expresado en la parte expositiva, a favor del proveedor Grinor S.A.-
      2.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la UGP de este Municipio y pase a Contaduría General para la intervención del gasto correspondiente.-
Leticia de Torres, Alcaldesa.-

Daneil Gil,Concejal

Ángel Sánchez,Concejal