Resolución N° 60/24/0117
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000139
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
12/3/2024

Tema:
REITERAR GASTOS

Resumen:
Reiterar la totalidad del gasto emergente de las Facturas Nº 6100010204 por un monto de $U 211.133,33 (PESOS URUGUAYOS, DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTÉSIMOS) y su Nota de Crédito Nº 0100227089 por un monto de $U - 10.556,66 (PESOS URUGUAYOS, MENOS DIE ZMIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON SESENTA Y SEIS CENTÉSIMOS) a favor de la empresa GRINOR S.A.-

Montevideo, 12 de Marzo de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la convalidación del gasto a favor de la empresa GRINOR S.A;
        RESULTANDO: 1o.) que se observó la factura Nº 6100010204 por un monto de $U 211.133,33 (PESOS URUGUAYOS, DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTÉSIMOS) y Nota de Crédito Nº 0100227089 por un monto de $U -10.556,66 (PESOS URUGUAYOS, MENOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON SESENTA Y SEIS CENTÉSIMOS);
        2o.) que en la actuación Nº 1 desde Atención de Acreedores adjuntan las facturas que fueron observadas por contravenir el Art. 13 del TOCAF (ejercicio);
        3o.) que nuestra UGP informa, en actuación Nº 3, que al terminar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario de cada año, los créditos no ejecutados al cierre quedan sin efecto, por lo que el gasto fue observado por tanto, corresponde su reiteración por parte del Gobierno Municipal;

        CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 15/22/0117 de fecha 30 de Marzo de 2022, el Gobierno del Municipio F por unanimidad delegó en el Alcalde/sa del Municipio F en ejercicio, la facultad para ordenar gastos hasta el tope de la compra directa y asimismo la facultad de ordenar gastos de cajas chicas, partidas especiales y fondos permanentes que le asignen, exceptuando las convalidaciones de gasto;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;

        LA ALCALDESA (i) DEL MUNICIPIO F
        RESUELVE
        1.- Reiterar la totalidad del gasto emergente de las Facturas Nº 6100010204 por un monto de $U 211.133,33 (PESOS URUGUAYOS, DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTÉSIMOS) y Nota de Crédito Nº 0100227089 por un monto de $U - 10.556,66 (PESOS URUGUAYOS, MENOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON SESENTA Y SEIS CENTÉSIMOS) a favor de la empresa GRINOR S.A, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Departamento de Secretaría General, al Municipio F y remítase al Contador Delegado del T.C.R para la prosecusión del trámite.-
Katrin Gómez,Alcaldesa (i) del Municipio F.-

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