Resolución N° 96/22/0117
Nro de Expediente:
2022-3310-98-000849
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
7/12/2022

Tema:
AUTORIZAR PAGOS

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el gasto por los meses junio a octubre del corriente, por el monto total de $U 18.178 (PESOS URUGUAYOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO) IVA incluido, a favor de la empresa TELEIMPRESORES S.A proveedor de la IM Nº 2103081000, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución. Dicha erogación sera atendida por el pedido de convalidación 5500000473.-

Montevideo, 7 de Diciembre de 2022.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la contratación del servicio de mantenimiento de las cámaras de vigilancia del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9;
        RESULTANDO: 1o.) que en el mes de marzo fue creada a solicitud de pedido Nº 101175, el cuál por problemas de SAP debió anularse, generándose nueva solicitud de pedido D114457, gestionada mediante Exp. Nº 2022-3310-98-000097;
        2o.) que corresponde convalidar el gasto por los meses de junio a octubre del corriente por el monto total de $U 18.178 (PESOS URUGUAYOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO) IVA incluido, a favor de la empresa TELEIMPRESORES S.A proveedor de la IM Nº 2103081000;
        3o.) que en tal sentido se genero el pedido de convalidación Nº 5500000473;

        CONSIDERANDO: 1o.) que el Gobierno del Municipio F resuelve por unanimidad de presentes, contando con la conformidad del Alcalde Sr. Juan Pedro López, las Concejalas Municipales Katrin Gómez, CI: 4.273.367-3 y Amalia Almeyra, CI: 1.209.829-7;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;


        EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO F
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el gasto por los meses junio a octubre del corriente, por el monto total de $U 18.178 (PESOS URUGUAYOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO) IVA incluido, a favor de la empresa TELEIMPRESORES S.A proveedor de la IM Nº 2103081000, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Dicha erogación sera atendida por el pedido de convalidación 5500000473.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y remítase a Contaduría General para la imputación definitiva.-
Juan Pedro López,Alcalde del Municipio F.-

Katrin Gómez,Concejala Municipal

Amalia Almeyra,Concejala Municipal