Resolución N°
8/17/0118
Nro de Expediente:
2016-3350-98-000485
MUNICIPIO G - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
20
/
1
/
2017
Tema:
MODIFICAR
Resumen:
Modificar la Res. 241/16/0118 del 16/11/2016.
Montevideo,
20
de
Enero
de
2017
.-
VISTO:
las presentes actuaciones, relacionadas con el exp. 2016-3350-98-000485, por el que se dicto la Res. 241/16/0118 del 16/11/2016;
RESULTANDO:
1) que se padeció de error en el punto 2 del resultando y por ende del Resuelve donde dice "que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 195629, por un monto de $950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta);" debe decir "que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 195629, por un monto de $778 (pesos uruguayos setecientos setenta y ocho);" y donde dice " Aprobar el gasto por la suma de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) a favor del Sr. Carlos A. Muyano, Nº de proveedor 99466, el que sera atendido a cargo de la preventiva SEFI 195629.-" debe decir " Aprobar el gasto por la suma de $ 778 (pesos uruguayos setecientos setenta y ocho) a favor del Sr. Carlos A. Muyano, Nº de proveedor 99466, el que sera atendido a cargo de la preventiva SEFI 195629.-"
CONSIDERANDO:
1) que el Gobierno Municipal se manifiesta de conformidad en realizar el pago;
2) las competencias asignadas por Resolución Nº 3230/15 del 8/7/15;
EL GOBIERNO MUNICIPAL G
RESUELVE:
1.-Modificar la Resolución Nº 241/16/0118 del 16/11/2016, en el punto 2 del Resultando y el Resuelve donde dice "que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 195629, por un monto de $950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta);" debe decir "que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 195629, por un monto de $778 (pesos uruguayos setecientos setenta y ocho);" y donde dice " Aprobar el gasto por la suma de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) a favor del Sr. Carlos A. Muyano, Nº de proveedor 99466, el que sera atendido a cargo de la preventiva SEFI 195629.-" debe decir " Aprobar el gasto por la suma de $ 778 (pesos uruguayos setecientos setenta y ocho) a favor del Sr. Carlos A. Muyano, Nº de proveedor 99466, el que sera atendido a cargo de la preventiva SEFI 195629.-"
2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Sector Compras de este Municipio y pase al Servicio de Contaduría General para la intervención del gasto correspondiente.-
Bolivar Dutra
,
ALCALDE (i)
.-
Mabel Lamadrid
,
CONCEJAL
Manon Berrueta
,
CONCEJALA
