Resolución N° 37/15/0118
Nro de Expediente:
3350-001371-15
 
MUNICIPIO G - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
11/3/2015

Tema:
APROBAR GASTO

Resumen:
Autorizar el pago al proveedor Nº 97505 Nestor Esposito del Trio, por la suma total de $U 5.997,00 (pesos uruguayos cinco mil novecientos noventa y siete con 00/100).

Montevideo, 11 de Marzo de 2015.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de un vidrio con lamina polarizada lateral derecho del lado del acompañante, el cual fue roto por la cuadrilla de áreas verdes en cumplimiento de sus funciones;
      RESULTANDO: 1º) que el monto asciende a la suma de $U 5.997,00 (pesos uruguayos cinco mil novecientos noventa y siete con 00/100) ;
      2º) que se realizo la preventiva SEFI Nº 177627 por un importe de $U 5.997,00 (pesos uruguayos cinco mil novecientos noventa y siete con 00/100) para el pago del proveedor Nº 97505 Nestor Esposito del Trio ;
      CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal entiende conveniente proveer de conformidad a lo informado;
      2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
      EL GOBIERNO MUNICIPAL G
      RESUELVE:
      1.-Autorizar el pago al proveedor Nº 97505 Nestor Esposito del Trio, por la suma total de $U 5.997,00 (pesos uruguayos cinco mil novecientos noventa y siete con 00/100).-
      2.-Comuníquese al sector Compras de este Municipio y al CCZ 13 y pase a la Contaduría General a fin de intervenir el gasto.-
ANTONIO CORREA,ALCALDE.-

MABEL LAMADRID,CONCEJAL