Resolución N° 35/19/0116
Nro de Expediente:
2019-8963-98-000024
 
MUNICIPIO E - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
20/2/2019

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Se autoriza el pago de U$S 1.070,18 a favor del Banco de Seguros del Estado por la Factura Nº A5074494 de la Póliza Nº 89465 correpondiente a maquinaria de jardinería adquirida por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8.

Montevideo, 20 de Febrero de 2019.-
 
        VISTO: el pago de la e-factura Nº A5074494 a favor del Banco de Seguros del Estado por la póliza Nº 89465 correpondiente a maquinaria de jardinería del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8;
        RESULTANDO: 1º) que la Unidad de Control y Asesoramiento de Seguros informa que el monto de dicha factura asciende a la suma U$S 1.070,18;
        3º) que a tales efectos se ingresó la Solicitud de Preventiva Nº 217446;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y su modificativa 3797/10 del 23/VIII/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL E
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de U$S 1.070,18 (dólares americanos mil setenta con dieciocho centavos) incluido impuesto al valor agregado, a favor del Banco de Seguros del Estado, por la póliza de seguros Nº 89465 correspondiente a maquinaria de jardinería del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8.
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 317000104 Derivado 264000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio




        Centro Comunal Zonal Nº 8 y pase a la Contaduría General
AGUSTÍN LESCANO,ALCALDE.-

DIANA SPATAKIS,CONCEJAL

AUGUSTO ALCALDE,CONCEJAL