Resolución N° 105/19/0111
Nro de Expediente:
2019-0011-98-000004
 
MUNICIPIO A - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
15/8/2019

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago de la cuota correspondiente al mes de agosto de 2019 del contrato con la Cooperativa "El Nacional" No. 317164

Montevideo, 15 de Agosto de 2019.-
 
        VISTO: las actuaciones relacionadas con la contratación de la Cooperativa "El Nacional" para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de bocas de tormenta y limpieza de cunetas y cañadas en el territorio del Municipio A;
        RESULTANDO: 1o.) que ésta Cooperativa venia realizando las tareas a través del contrato No. 297384 que venció el 28 de febrero de 2019;
        2o.) que se contrató nuevamente a través del contrato No. 317164, a partir del 1º de marzo de 2019 por un período de 6 (seis meses), venciendo el mismo el próximo 31 de agosto de 2019;
        3o.) que se padecido de error, omitiendo el pago de la última cuota del contrato No. 297384, correspondiente al mes de febrero de 2019, pagándole la misma con el contrato No. 317164 que debía comenzar el 1º de marzo;
        CONSIDERANDO: 1o.) que el Gobierno Municipal A estima pertinente el dictado de resolución, a efectos de subsanar el error;
        2o.) que el Gobierno Municipal A, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12, Numeral 3, de la Ley No.19.292 en su sesión de fecha 16 de enero de 2019, dispuso, por mayoría absoluta de sus integrantes, dentro de la cual contó con el voto del Alcalde, aprobar la contratación de Cooperativas Sociales, para tareas de mantenimiento de bocas de tormenta y limpieza de cunetas y cañadas en el territorio del Municipio A;
        3o.) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL A
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de la cuota correspondiente al mes de agosto de 2019 del contrato con la Cooperativa "El Nacional" No. 317164, por la suma de $ 259.286,00 (pesos uruguayos doscientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis con cero centésimos).-
        2.- La erogación resultante será atendida con cargo a las Solicitudes SEFI No. 217404 y No. 221869.-
        3.- Comuníquese a la Unidad Gestión Presupuestal, a Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Ejecución Presupuestal y pase por su orden al Sector Presupuestal.-
Gabriel Otero,Alcalde - Municipio A.-

Concejal Municipal,Concejal Municipal - Municipio A

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