Resolución N° 29/19/0113
Nro de Expediente:
2019-9210-98-000061
 
MUNICIPIO C - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
20/2/2019

Tema:
REITERACION

Resumen:
Reiterar el gasto a favor del proveedor Arte Espuma SRL, según referencia de factura Nº 1064334, por la suma de $130.539,99 (Pesos Uruguayos ciento treinta mil quinientos treinta y nueve con noventa y nueve centésimos), ya que el gasto fue observado por la Contadora del Tribunal de Cuentas, por infringir lo dispuesto en el Art. 15 del TOCAF.-( Expediente 2019-9210-98-000061

Montevideo, 20 de Febrero de 2019.-
 
    VISTO: las presentes actuaciones relacionadas al gasto de referencia Nº 1064334, al proveedor Arte Epuma SRL, observado por el Artículo 15 del TOCAF;
    RESULTANDO: 1º) que en fecha 01 de febrero de 2019, la Contadora del Tribunal de Cuentas observó el gasto por la suma de $ 130.539.99 (Pesos Uruguayos ciento treinta mil quinientos treinta y nueve con noventa y nueve centésimos);
    2º) que se autoriza la compra en sesión de fecha 19 de diciembre de 2018, por el Gobierno Municipal (Acta Nº164).
    CONSIDERANDO: 1º) lo previsto en los artículos 211, Literal B) de la Constitución de la República y 114 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
    2º) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
    EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO C
    RESUELVE:
    1.- Reiterar el gasto a favor del proveedor Arte Espuma SRL, según referencia de factura Nº 1064334, por la suma de $130.539,99 (Pesos Uruguayos ciento treinta mil quinientos treinta y nueve con noventa y nueve centésimos), ya que el gasto fue observado por la Contadora del Tribunal de Cuentas, por infringir lo dispuesto en el Art. 15 del TOCAF.-
    2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, y pase a la Contaduría General a sus efectos .-
Susana Rodriguez,Alcaldesa.-

Jorge Cabrera,Concejal