Resolución N° 25/24/0114
Nro de Expediente:
2024-0014-98-000068
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
6/2/2024

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor VILARIÑO SIMONE FERNANDO JOSÉ, R.U.T.: 218614950010, por el pedido PECV 5500000949 por un monto total de $ 49.182 (Pesos Uruguayos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y dos).-

Montevideo, 6 de Febrero de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago al proveedor VILARIÑO SIMONE FERNANDO JOSÉ por los honorarios del mes de Enero/2024;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500000949 por un monto total de $ 49.182 generado en el mes de enero de 2024, con cargo a la posición presupuestaria 282000 de la actividad funcional 315000101, CGM 15, centro de costo C151000, FP 00, para realizar el pago al Proveedor FERNANDO VILARIÑO, R.U.T.: 218614950010 ;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor VILARIÑO SIMONE FERNANDO JOSÉ, R.U.T.: 218614950010, por el pedido PECV 5500000949 por un monto total de $ 49.182 (Pesos Uruguayos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y dos).-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 315000101, posición presupuestaria 282000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Matilde Antía,Alcaldesa.-

Álvaro Maynard,Concejal

Stella Cerviño,Concejala