Resolución N° 170/23/0114
Nro de Expediente:
2023-0014-98-000293
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
17/7/2023

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBERADO, R.U.T. 215725260018, por el pedido PECV 5500000740 por un monto total de $ 697.627,57 (Pesos Uruguayos seiscientos noventa y siete mil siescientos veintisiete, con cincuenta y siete centésimas).-

Montevideo, 17 de Julio de 2023.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago a la DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBERADO por el convenio de barrido de calles del Servicio Centro Comunal Nro. 4 ;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500000740 por un monto total de $ 697.627,57 generado en el mes de enero de 2023, con cargo a la posición presupuestaria 554000 de la actividad funcional 315000101, CGM 15, centro de costo C151000, FP 00, para realizar el pago al Proveedor DINALI, R.U.T. 215725260018;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE

        1.-Convalidar el pago al Proveedor DIRECCION NACIONAL DE APOYO AL LIBERADO, R.U.T. 215725260018, por el pedido PECV 5500000740 por un monto total de $ 697.627,57 (Pesos Uruguayos seiscientos noventa y siete mil siescientos veintisiete con cincuenta y siete centésimas).-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 315000101, posición presupuestaria 554000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Matilde Antia,Alcaldesa.-

Álvaro Maynard,Concejal

Stella Cerviño,Concejala