Resolución N° 75/13/0115
Nro de Expediente:
9210-013823-13
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
31/7/2013

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto a favor de Varela Hnos. S.A., según referencia Nº 720913 por la suma de U$S 308,94 .-

Montevideo, 31 de Julio de 2013.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a Varela Hnos. S.A., según referencia Nº 720913;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 23545 realizada por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10, de 3 tapas de hormigón; 3 cámaras de hormigón y 4 cisternas plásticas externas;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto de U$S 308,94 es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
          CONSIDERANDO: 1º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que los proveedores pueden cotizar en diferentes monedas, por lo cual el proveedor cotizó dichos materiales en dolares americanos, surgiendo así la diferencia de cambio y se realiza movimiento SEFI para disponibilidad en el derivado, Traspaso 370502;
          2º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde proceder a reiterar el pago;
          3º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el gasto a favor de Varela Hnos. S.A., según referencia Nº 720913 por la suma de U$S 308,94 (trescientos ocho dólares americanos con noventa y cuatro centavos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría General.
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal