Resolución N° 61/22/0115
Nro de Expediente:
2022-9210-98-000283
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
10/8/2022

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de la Cooperativa Social Todos por Marconi, según referencias Nºs 1900005893, 1900005975, 1900005976, 19000005977, 1900005978 y 1900005979, por la suma total de $ 85.236,00.-

Montevideo, 10 de Agosto de 2022.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Cooperativa Social Todos por Marconi, según referencias Nºs 1900005893, 1900005975, 1900005976, 19000005977, 1900005978 y 1900005979;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que las facturas corresponden al pago por los servicios de barrido, brindados en el período julio a diciembre de 2021, E388726001, Área Funcional 316000101, Posición Presupuestal 278000;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que las facturas Nºs 1900005893, 1900005975, 1900005976, 19000005977, 1900005978 y 1900005979 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de Ley de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.) por la suma total de $ 85.236,00 ( ochenta y cinco mil doscientos treinta y seis pesos uruguayos);
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar los pagos;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de la Cooperativa Social Todos por Marconi, según referencias Nºs 1900005893, 1900005975, 1900005976, 19000005977, 1900005978 y 1900005979, por la suma total de $ 85.236,00 ( ochenta y cinco mil doscientos treinta y seis pesos uruguayos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 316000101, Derivado 278000.-
          3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden al Sector Presupuesto, cumplido, pase a la Contaduría General.-
GABRIEL VELAZCO,Alcalde.-

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal

HECTOR VIDAL,Concejal Municipal