Resolución N° 51/11/0115
Nro de Expediente:
3330-009468-11
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
22/6/2011

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Expediente Nº 3330-009468-11.-
Convalidar lo actuado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11 y autorizar el pago de $ 20.724,oo IVA incluido, a la empresa Todo Camping, por el servicio de arrendamiento de una cabina de vigilancia, tipo casa rodante, para el predio "Canteras de Burgues", por el período 10 de febrero al 10 de abril del presente año.-
Pasa a Contaduría General.-

Montevideo, 22 de Junio de 2011.-
 
                VISTO: estos obrados relacionados con el servicio de arrendamiento de una cabina de vigilancia, tipo casa rodante, para el predio "Canteras de Burgues";
                RESULTANDO: 1º) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación informa que el servicio de arrendamiento de dicha cabina correspondiente a la compra SIAB 232413/1, culminó el día 10 de febrero del presente año;
                2º) que la empresa Todo Camping, solicita a fs. 1 de estas actuaciones, el pago del periodo comprendido entre el 10 de febrero al 10 de abril del presente año, en el cual el servicio continuo funcionando, a solicitud del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11;
                3º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 139205;
                CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal en su sesión comparte lo solicitado;
                2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
                EL GOBIERNO MUNICIPAL D
                RESUELVE:
                1º.- Convalidar lo actuado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11 y autorizar el pago de $ 20.724,oo (veinte mil setecientos veinticuatro pesos uruguayos) IVA incluido, a la empresa Todo Camping, por el servicio de arrendamiento de una cabina de vigilancia, tipo casa rodante, para el predio "Canteras de Burgues", por el período 10 de febrero al 10 de abril del presente año, conforme al detalle que luce a fs. 1 de estas actuaciones.-
                2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 316000103 Derivado 259000.-
                3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Unidad Central de Presupuesto y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

CAROLINA MURPHY,Concejala Municipal