Resolución N° 51/20/0115
Nro de Expediente:
2020-3330-98-000164
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
1/4/2020

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 4.449,18, IVA incluido, al Sr. Antonio Dos Reis C.I. Nº 6.260.933-7, por los daños sufridos el día 4 de febrero de 2020, al vehículo Matrícula SCM 1012, Padrón Nº 903221969, como consecuencia de una piedra arrojada por una desmalezadora utilizada por la cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11.-

Montevideo, 1 de Abril de 2020.-
 
        VISTO: los daños sufridos el día 4 de febrero de 2020, por el vehículo Matrícula SCM 1012, Padrón Nº 903221969, como consecuencia de una piedra arrojada por una desmalezadora que utilizaba la cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11;
        RESULTANDO: 1°) que el mencionado Servicio confirma el accidente manifestado;
        2º) que la Unidad de Responsabilidad Extracontractual labró acta por la cual el Sr. Antonio Dos Reis C.I. Nº 6.260.933-7 en su calidad de propietario del vehículo objeto de obrados, acepta como única total indemnización la suma de $ 4.449,18 IVA incluido;
        3°) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 228565;
        CONSIDERANDO: que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de $ 4.449,18 ( cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos uruguayos con dieciocho centésimos), IVA incluido, al Sr. Antonio Dos Reis C.I. Nº 6.260.933-7, por los daños sufridos el día 4 de febrero de 2020, al vehículo Matrícula SCM 1012, Padrón Nº 903221969, como consecuencia de una piedra arrojada por una desmalezadora utilizada por la cuadrilla de Áreas Verdes del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 316000103, Derivado 198000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11 y pase a la Contaduría General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal

ALEJANDRO ANTONELLI,Concejal Municipal