VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 1.839.564.986,00 correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2024;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte solicita autorizar el gasto estimado de los siguientes importes, para los subsidios a cargo de esta Intendencia (Estudiantes, Jubilados y Tarifa) según el siguiente detalle: i) COETC, importe $ 281.705.916,00; ii) COME S.A., importe $ 167.542.878,00; iii) CUTCSA, importe $ 1.189.144.904,00; y iv) UCOT, importe $ 201.171.288,00;

2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que se realizaron imputaciones preventivas parciales de acuerdo al monto autorizado con los siguientes Nros. de Pedido I61477001 (COETC); I614780001 (COME S.A.); I614790001 (CUTCSA); I614810001 (UCOT), en el Área Funcional 303000403, Posición Presupuestal 529000, Centro de Coste C034002, Centro Gestro CGD03, Tipo de Fondos FP00;

CONSIDERANDO: que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar el monto estimado del gasto que será de $ 1.839.564.986,00 (pesos uruguayos mil ochocientos treinta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis) correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano (Estudiantes, Jubilados y Tarifa) para el año 2024, conforme al  siguiente detalle:
    - C.O.E.T.C., $ 281.705.916,00 (pesos uruguayos doscientos ochenta y un millones setecientos cinco mil novecientos dieciséis);
    - C.O.M.E.S.A., $ 167.542.878,00 (pesos uruguayos ciento sesenta y siete millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y ocho);
    - C.U.T.C.S.A., $ 1.189.144.904,00 (pesos uruguayos mil ciento ochenta y nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuatro);
    - U.C.O.T., $ 201.171.288,00 (pesos uruguayos doscientos un mil millones ciento setenta y uno mil doscientos ochenta y ocho).

2º. Atender la erogación  con cargo al Área Funcional 303000403, Posición Presupuestal 529000, Centro de Coste C034002, Centro Gestro CGD03, Tipo de Fondos FP00, según Pedidos: I61477001, I614780001, I614790001 y I614810001.

3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.