VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 1.878.752.468,00 correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2025;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte solicita autorizar el gasto estimado de los siguientes importes, para los subsidios a cargo de esta Intendencia (Estudiantes, Jubilados y Tarifa) según el siguiente detalle: i) COETC, importe $ 290.811.699,00; ii) COME S.A., importe $ 177.871.396,00; iii) CUTCSA, importe $ 1.206.418.089,00; y iv) UCOT, importe $ 203.651.284,00;

2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa las imputaciones serán a cargo de el área funcional 303000403, posición presupuestal 529000, centro de coste C034002, centro gestro CGD03, tipo de fondos FP00;

CONSIDERANDO: que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar el monto estimado del gasto que será de $  1.878.752.468,00 (pesos uruguayos mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho) correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano (Estudiantes, Jubilados y Tarifa) para el año 2025, conforme al  siguiente detalle:
    - C.O.E.T.C., $ 290.811.699,00 (pesos uruguayos doscientos noventa millones ochocientos once mil seiscientos noventa y nueve) - Pedido I61477001;
    - C.O.M.E S.A., $177.871.396,00 (pesos uruguayos ciento setenta y siete millones ochocientos setenta y un mil trescientos noventa y seis) Pedido I614780001;
    - C.U.T.C.S.A., $ 1.206.418.089,00 (pesos uruguayos mil doscientos seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochenta y nueve) Pedido I614790001;
    - U.C.O.T., $ 203.651.284,00 (pesos uruguayos doscientos tres millones seiscientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y cuatro) Pedido I614810001.

2º. Atender la erogación con cargo al Área Funcional 303000403, Posición Presupuestal 529000, Centro de Coste C034002, Centro Gestor CGD03, Tipo de Fondos FP00.

3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.