VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a favor de la Cooperativa Social Desde Adentro, RUT No. 217991380018;

RESULTANDO: 1o.) que dicho pago corresponde a la prestación de los servicios de limpieza realizados en los locales de la División Limpieza y Gestión de Residuos (Cantón 2, Usina 3, Base Buceo, Haití, UMI, Quijote) y el mantenimiento de máquinas que operan en el sitio de Disposición Final de Residuos (DFR), correspondiente al período comprendido entre el 1o. de octubre y el 17 de noviembre de 2024;

2o.) que la Unidad Limpieza Urbana - Contratos, dependiente de la División Limpieza y Gestión de Residuos, informa que respecto del servicio prestado por la citada cooperativa, se tuvo contrato vigente hasta el día 30 de setiembre de 2024, adjudicado por la Compra Directa por Excepción (CDE) No. E147772001 -EE No. 2024-4450-98-000017-;

3o.) que continúa informando que, por EE No. 2024-4450-98-000054 se gestionó el pedido SAP No. 158789, el cual quedó en suspenso mientras se revisaban las condiciones para realizar un llamado abierto a cooperativas sociales, modificándose la cantidad de personal por turno y local, así como las condiciones, definiéndose realizar una nueva compra por 2 (dos) meses, la cual fue adjudicada el día 18 de noviembre de 2024, no quedando cubiertos por la mencionada compra los servicios prestados desde el 1o. de octubre hasta el 17 de noviembre de 2024; 

4o.) que por lo expuesto y debido a que los servicios no podían interrumpirse por razones sanitarias e higiénicas, la citada Unidad solicita que se convalide lo actuado y se autorice el pago a favor de la Cooperativa Social Desde Adentro, al amparo del artículo No. 33, literal D), numeral 10) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por los servicios mencionados, desde el 1o. de octubre hasta el día 17 de noviembre de 2024;

5o.) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental realizó la reserva No. 100004660, por la suma de $ 2:979.984,oo a convalidar;

CONSIDERANDO: 1o.) que el gasto fue autorizado al amparo del artículo No. 33, literal D), numeral 10) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF);

2o.) que la Dirección de la División Limpieza y Gestión de Residuos solicita se gestione el pago de obrados;

3o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiesta de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Convalidar lo actuado y autorizar el pago a favor de la Cooperativa Social Desde Adentro, RUT No. 217991380018, por un monto de $ 2:979.984,oo (pesos uruguayos dos millones novecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro), por los servicios mencionados, correspondientes al período comprendido entre el 1o. de octubre y 17 de noviembre de 2024 y por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.

2o.-Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Secretaría General, a la División Limpieza y Gestión de Residuos, y a las Unidades Limpieza Urbana - Contratos y de Apoyo y Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental; cumplido, pase a Contaduría General.