VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 97.324.441,00 a favor de RENEFISA (República de Negocios Fiduciarios) para el beneficio a los usuarios frecuentes del Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo, a efectos de propiciar la utilización del sistema;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte informa que: a) esta Intendencia suscribió un contrato con RENEFISA para la creación de un Fideicomiso STM, cuya finalidad inicial era recaudar todo lo generado por las redes de comercialización y realizar el pago (bajo instrucción de la esta Intendencia) por el uso de las recargas y pospago a las empresas de transporte; b) el referido contrato se modificó por las Resoluciones Nros. 5689/18 del 4 de diciembre de 2018 y  5704/18 del 6 de diciembre de 2018 para que la Intendencia pueda inyectar dinero en el fideicomiso con el destino que esta le indique, por lo que en este contexto el pago del beneficio para los usuarios frecuentes se realizará a través del fideicomiso, que es quien centraliza los pagos a las empresas de transporte; y c) se estima que para el año 2025 serán necesarios $97.324.441,00 para el usuario frecuente;

2º) que el beneficio se imputará a través del N° de pedido I317159001 y por área funcional 303000402, posición presupuestaria 529000, centro de coste C034001, tipo de fondo FP00, centro gestor CGD03.

3º) que la División Transporte presta su conformidad;

CONSIDERANDO: que el Departamento de Movilidad entiende oportuno dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar el monto estimado del pago por el año 2025 que será de $ 97.324.441,00 (pesos uruguayos noventa y siete millones trescientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno) a favor de RENEFISA - República de Negocios Fiduciarios (N° Proveedor 2169134100) correspondiente al beneficio de usuario frecuente del Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo (Pedido I317159001).

2º. Atender la erogación con cargo al Área funcional 303000402, Posición Presupuestaria 529000, Centro de Coste C034001, Tipo de Fondo FP00, Centro Gestor CGD03.

3º. Comuníquese al Departamento Recursos Financieros, a las Divisiones Tránsito y Transporte, a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.