VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 79.637.523,oo correspondiente al complemento del subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano para el año 2023;
RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 0086/23 de 02/01/2023 se autorizó el gasto de $ 1.619.533.884,oo correspondiente al subsidio de viajes bonificados (estudiantes, jubilados y tarifa) del transporte público urbano previsto para el año 2023;
2º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte informa que es necesario realizar un complemento al monto autorizado;
3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que: a) creó las siguientes reservas presupuestales: i) UCOT Pedido I614810001: reserva presupuestal 100003146; ii) COETC Pedido I61477001: reserva presupuestal 100003148; iii) COMESA Pedido I614780001: reserva presupuestal 100003149; iv) CUTCSA Pedido I614790001: reserva presupuestal 100003150; b) todas las imputaciones se encuentra a cargo del área funcional 303000403, posición presupuestal 529000, centro de coste C034002, centro gestor CGD03, tipo de fondos FP00; c) el Departamento de Recursos Financieros autorizó las imputaciones con cargo a fondos no presupuestados;
4º) que la División Transporte presta su conformidad;
CONSIDERANDO: 1º) que corresponde autorizar el pago en uso de las excepciones previstas en el literal D, numeral 1º del Art. 33º del Texto Ordenado Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.);
2º) que el Departamento de Movilidad entiende oportuno dictar resolución en tal sentido;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Autorizar el gasto de $ 79.637.523,oo (pesos uruguayos setenta y nueve millones seiscientos treinta y siete mil quinientos veintitrés) correspondiente al complemento del subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano para el año 2023, conforme al siguiente detalle:
- C.O.E.T.C. $ 11.773.300,oo (pesos uruguayos once millones setecientos setenta y tres mil trescientos) (reserva presupuestal 100003148);
- C.O.M.E.S.A., $ 6.953.002,oo (pesos uruguayos seis millones novecientos cincuenta y tres mil dos) (reserva presupuestal 100003149);
- C.U.T.C.S.A. $ 51.943.668 (pesos uruguayos cincuenta y un millones noveciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho) (reserva presupuestal 100003150);
- U.C.O.T. $ 8.967.553,oo (pesos uruguayos ocho millones novecientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y tres) (reserva presupuestal 100003146).
2.- Atender dicha erogación a cargo del área funcional 303000403, posición presupuestal 529000, centro de coste C034002, centro gestor CGD03, tipo de fondos FP00.
3.- Consignar que para el pago autorizado por el numeral 3.-, el Departamento de Recursos Financieros autorizó su imputación con cargo a fondos no presupuestados.
4.- Comuníquese al Departamento Recursos Financieros, a las Divisiones Tránsito y Transporte, a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.
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