VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de Cultura;
RESULTANDO: 1º.) que solicita la prórroga de las compensaciones adicionales mensuales que perciben varios/as funcionarios del referido Departamento, cuya nómina, resoluciones y motivos que les dieron origen lucen en obrados;
2º.) que el Servicio Gestión de Retribuciones informa en el anexo de la actuación Nº 5 el monto correspondiente a las compensaciones de que se tratan;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Prorrogar a partir sus vencimientos y hasta el 31 de diciembre de 2024, el pago de las compensaciones mensuales, según lo indicado en el anexo de la actuación Nº 5, que perciben cada uno de los/as siguientes funcionarios/as:
C.I. |
Nombre |
Apellido |
Nº Ultima Prórroga
|
4.016.153 |
Martín |
Núñez |
0038/23 |
4.554.262 |
María |
García |
0038/23 |
1.414.223 |
José |
Enriquez |
0038/23 |
2.892.508 |
Ignacio |
González |
0038/23 |
1.791.364 |
Inés |
Lasida |
0038/23 |
2.661.672 |
Lorena |
Briozzo |
0038/23 |
3.167.114 |
Paul |
Portugau |
0038/23 |
3.261.020 |
César |
Ibarra |
0038/23 |
3.261.020 |
César |
Ibarra |
0038/23 |
3.621.634 |
Cecilia |
Opiso |
0038/23 |
3.759.372 |
Martin |
Grosso |
0038/23 |
3.764.023 |
Sabina |
Harari |
0038/23 |
4.031.284 |
Fernanda |
Suárez |
0038/23 |
4.049.707 |
Manuel |
Rivoir |
0038/23 |
4.373.440 |
Rodolfo |
Noguez |
0038/23 |
1.550.719 |
Washington |
Basaldo |
0038/23 |
1.981.063 |
Walter |
Diaz |
0038/23 |
1.823.166 |
Daniel |
Da Rosa |
0038/23 |
1.974.458 |
Leonardo |
Peveroni |
0038/23 |
2.885.347 |
Melina |
Sicalos |
0038/23 |
3.351.416 |
Ana Ma. |
Pace |
0038/23 |
4.698.681 |
Maximiliano |
Lemes |
0038/23 |
3.660.171 |
Maira |
Suárez |
0038/23 |
2.518.668 |
Gustavo |
Zidan |
0038/23 |
4.124.496 |
Valeria |
Oliveros |
0038/23 |
3793288 |
Pablo |
Urroz |
0074/23 |
1803288 |
Lucía |
Pierri |
0725/23 |
3696138 |
Gerardo |
Egea |
3498/23 |
1714827 |
Cecilia |
Abelenda |
2737/23 |
4798787 |
Ismael |
Nadal |
4459/23 |
3212517 |
Fabricio |
Pereira |
5407/22 |
2980011 |
Germán |
Castiglioni |
5407/22 |
4619403 |
Federico |
Guillen |
5407/22 |
3456998 |
Carlos |
Pereyra |
5436/22 |
4054460 |
Juan |
Britos |
3139/23 |
4395290 |
Jhonny |
Ramos |
3139/23 |
3759496 |
Marcelo |
Ortíz |
3139/23 |
4114897 |
Javier |
Pereira |
2104/23 |
2827646 |
Jimena |
Márquez |
2776/23 |
4003694 |
Florencia |
Tomassini |
3862/23 |
4753567 |
Amalia |
González |
4446/23 |
2º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de liquidación de haberes correspondientes.-
3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, para las notificaciones correspondientes, al Servicio de Administración de Gestión Humana, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de Contaduría General, pase al Servicio Gestión de Retribuciones, a sus efectos.-
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