VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº E102483001 para la contratación de los Servicios de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento, Estaciones de Bombeo y otros;
RESULTANDO: 1º.) que por Resolución Nº 2055/22 de fecha 26 de mayo de 2022 fue adjudicada a la empresa CIEMSA CONSTRUCCIONES, proveedor Nº 2110571800 por la suma total de $ 193:783.947,01 (pesos uruguayos ciento noventa y tres millones setecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y siete con 01/100), impuestos incluidos y por un plazo de 12 (doce) meses;
2º.) que el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento perteneciente a la División Saneamiento solicita ampliar dicha adjudicación en un 100 % (cien por ciento);
3º.) que la empresa adjudicataria de la Compra Directa por Excepción acepta la ampliación en los mismos términos;
4º.) que el Servicio de Compras crea el pedido Nº E102483101 para atender lo solicitado y aconseja adjudicar la ampliación al amparo del Art. Nº 33, literal D, numeral 10 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por un monto total de $ 193:783.947,01 (pesos uruguayos ciento noventa y tres millones setecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y siete con 01/100), impuestos incluidos;
5º.) que la Gerencia de Compras se manifiesta de conformidad;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º.- Ampliar en un 100 % (cien por ciento), al amparo del Art. Nº 33, literal D, numeral 10 del TOCAF la Compra Directa por Excepción Nº E102483001 para la contratación de los Servicios de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento, Estaciones de Bombeo y otros, adjudicada a la empresa CIEMSA CONSTRUCCIONES, proveedor Nº 2110571800 por la suma total de $ 193:783.947,01 (pesos uruguayos ciento noventa y tres millones setecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y siete con 01/100), impuestos incluidos.
2º.- Establecer que la erogación de referencia será atendida con cargo al pedido Nº E102483101.
3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, a la Gerencia de Compras, al Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento y pase por su orden al Departamento de Secretaría General, a la Contaduría General a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo de legalidad y al Servicio de Compras a sus efectos. |