VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de  $ 1.314.645.352,00 correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2020;

RESULTANDO:    1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte solicita autorizar el pago de los siguientes importes, para los subsidios a cargo de esta Intendencia (Estudiantes, Jubilados, Tarifa y Usuario Frecuente) según el siguiente detalle: i) COETC, importe $ 195.702.193,00; ii) COME S.A., importe $ 119.095.832,00; iii) CUTCSA, importe $ 853.021.678,00; y iv) UCOT, importe $ 146.825.649,00;

                              2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que se realizaron imputaciones preventivas parciales de acuerdo al monto autorizado en el presupuesto Nos. 224990 (COETC); 224992 (COME S.A.); 224994 (CUTCSA); 224995 (UCOT), en la Actividad Presupuestal Nº 303000403, Derivado Nº 529000; quedando pendiente un monto que se imputará una vez se haya indexado el presupuesto 2020;

CONSIDERANDO:    que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;

                                                                                                                        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
                                                                                                                                               RESUELVE:

1.- Autorizar el gasto de $ 1.314.645.352,00 (pesos uruguayos mil trescientos catorce millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos) correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2020, conforme al  siguiente detalle:
    - C.O.E.T.C., $ 195.702.193,00 (pesos uruguayos ciento noventa y cinco millones setecientos dos mil ciento noventa y tres);
    - C.O.M.E.S.A., $  119.095.832,00 (pesos uruguayos ciento diecinueve millones noventa y cinco mil ochocientos treinta y dos);
    - C.U.T.C.S.A., $ 853.021.678,00 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta y tres millones veintiunmil seiscientos setenta y ocho);
    - U.C.O.T., $  146.825.649,00 (pesos uruguayos cientocuarenta y seis millones ochocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y nueve).
2.- Atender la erogación parcial con cargo a la Actividad Presupuestal Nº 303000403, Derivado Nº 529000, según preventivas Nos. 224990, 224992, 224994 y 224995.
3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.