Resolución N° 110/24/0117
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000505
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
12/6/2024

Tema:
REITERAR GASTOS

Resumen:
Reiterar la totalidad del gasto emergente de las facturas Nº 6100011007, N° 6100011009 y N° 6100011075, por el monto de $U 7.283 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES) cada una a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-

Montevideo, 12 de Junio de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA;
        RESULTANDO: 1o.) que se observaron las facturas Nº 6100011007 correspondiente al ajuste del mes de julio de 2023, N° 6100011009 correspondiente al ajuste del mes de agosto de 2023 y N° 6100011075 correspondiente al ajuste del mes de setiembre de 2023, por el monto de $U 7.283 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES) cada una;
        2o.) que las mismas fueron observadas por contravenir el Art. 13 del TOCAF (ejercicio);
        3o.) que nuestra UGP informa en actuación Nº 3, que: ..." Los ajustes correspondientes a Julio 2023 y Agosto 2023 están asociadas al pedido 5500000800. En tanto, el ajuste de Septiembre 2023 se relaciona con el pedido 5500000849. El visto bueno de los Ajustes de Julio 2023 y Agosto 2023 se realizó con fecha  19.10.2023, según se visualiza en el historial del pedido mencionado. En el caso del Ajuste de Septiembre 2023 se efectúo con fecha 14.11.2023. Las facturas no fueron enviadas correctamente en 2023, por lo que al tratarse de ajustes paramétricos, se debió crear una nueva reserva de recursos pero en el ejercicio 2024 para cada uno de los pedidos mencionados. Al terminar el 31 de diciembre de cada año el ejercicio presupuestario, los créditos no ejecutados al cierre quedan sin efecto, por lo que las facturas son observadas."...;
        CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 15/22/0117 de fecha 30 de Marzo de 2022, el Gobierno del Municipio F por unanimidad delegó en el Alcalde/sa del Municipio F en ejercicio, la facultad para ordenar gastos hasta el tope de la compra directa y asimismo la facultad de ordenar gastos de cajas chicas, partidas especiales y fondos permanentes que le asignen, exceptuando las convalidaciones de gasto;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;

        EL ALCALDE DEL MUNICIPIO F
        RESUELVE
        1.- Reiterar la totalidad del gasto emergente de las facturas Nº 6100011007, N° 6100011009 y N° 6100011075, por el monto de $U 7.283 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES) cada una a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Departamento de Secretaría General, al Municipio F y remítase al Contador Delegado del T.C.R para la prosecución del trámite.-
Juan Pedro López,Alcalde del Municipio F.-

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