Resolución N° 140/21/0118
Nro de Expediente:
2021-9210-98-000647
 
MUNICIPIO G - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
24/11/2021

Tema:
REITERACIÓN DE GASTO

Resumen:
Reiterar los gastos correspondientes a las facturas 1251126, 1253558, 1251130, 1251132, 1251159, 1251160, 1251162, 1251163, 1253547, 1253548, 1253549, 1253550, 1253555, 1253556, 1253557, 1251127, en un monto total de $ 68.380,88 por Ejercicio Art. 13 del TOCAF, proveedor Pereira de León Karen Virginia.-

Montevideo, 24 de Noviembre de 2021.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con las observaciones realizadas a las facturas 1251126, 1253558, 1251130, 1251132, 1251159, 1251160, 1251162, 1251163, 1253547, 1253548, 1253549, 1253550, 1253555, 1253556, 1253557, 1251127, proveedor Pereira de León Karen Virginia;
      RESULTANDO: 1º) que Contaduría General informa que la Cra. María del Mar Laspiur observó los gastos según facturas 1251126, 1253558, 1251130, 1251132, 1251159, 1251160, 1251162, 1251163, 1253547, 1253548, 1253549, 1253550, 1253555, 1253556, 1253557, 1251127 por $ 9232,67 (pesos uruguayos nueve mil doscientos treinta y dos con sesenta y siete centésimos), $ - 529,74 (pesos uruguayos menos quinientos veintinueve con setenta y cuatro centésimos), $ 9232,67 (pesos uruguayos nueve mil doscientos treinta y dos con sesenta y siete centésimos), $ 9232,67 (pesos uruguayos nueve mil doscientos treinta y dos con sesenta y siete centésimos), $ 8903,13 (pesos uruguayos ocho mil novecientos tres con trece centésimos), $ 8903,13 (pesos uruguayos ocho mil novecientos tres con trece centésimos), $ 8903,13 (pesos uruguayos ocho mil novecientos tres con trece centésimos), $ 8903,13 (pesos uruguayos ocho mil novecientos tres con trece centésimos), $ - 510,84 (pesos uruguayos quinientos diez con ochenta y cuatro centésimos), $ - 510,84 (pesos uruguayos quinientos diez con ochenta y cuatro centésimos), $ - 510,84 (pesos uruguayos quinientos diez con ochenta y cuatro centésimos), $ - 510,84 (pesos uruguayos quinientos diez con ochenta y cuatro centésimos), $ - 529,74 (pesos uruguayos menos quinientos veintinueve con setenta y cuatro centésimos), $ - 529,74 (pesos uruguayos menos quinientos veintinueve con setenta y cuatro centésimos), $ - 529,74 (pesos uruguayos menos quinientos veintinueve con setenta y cuatro centésimos), $ 9232,67 (pesos uruguayos nueve mil doscientos treinta y dos con sesenta y siete centésimos) respectivamente, en un monto total de $ 68.380,88 (pesos uruguayos sesenta y ocho mil trescientos ochenta con ochenta y ocho centésimos) por Ejercicio Art. 13 del TOCAF;
      2º) que el Sector Compras del Municipio G informa que las facturas corresponden a paramétricas del servicio de limpieza del Centro Cívico Metropolitano, Compra 351268/1, adjudicada el 31/12/18, cuyo servicio fue brindado en el ejercicio 2019 y su ampliación en el 2020, pero las facturas paramétricas han sido ingresadas en el sistema SIAB en el 2021;
      CONSIDERANDO: 1º) que el Concejo Municipal estima procedente dictar resolución reiterando los gastos observados;
      2º) las competencias asignadas por Resolución Nro. 3230/15 del 8/7/15;
      EL GOBIERNO MUNICIPAL G
      RESUELVE:
      1.-Reiterar los gastos correspondientes a las facturas 1251126, 1253558, 1251130, 1251132, 1251159, 1251160, 1251162, 1251163, 1253547, 1253548, 1253549, 1253550, 1253555, 1253556, 1253557, 1251127, en un monto total de $ 68.380,88 (pesos uruguayos sesenta y ocho mil trescientos ochenta con ochenta y ocho centésimos) por Ejercicio Art. 13 del TOCAF, proveedor Pereira de León Karen Virginia.-
      2.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Sector Compras de
      este Municipio y pase a Contaduría General para la intervención del gasto correspondiente.-
Leticia de Torres, Alcaldesa .-

Alejandro Silva,Concejal

Paulo Ortega,Concejal