Resolución N° 22/14/0115
Nro de Expediente:
9210-001653-14
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
12/2/2014

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago a favor de Ufficio Equipamientos, según referencia Nº 759725, por la suma de U$S 2.277,57.-

Montevideo, 12 de Febrero de 2014.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a Ufficio Equipamientos, según referencia Nº 759725;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 282624 realizada por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, de sillas de metal;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto de U$S 2.277,57, es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que se han realizado las previsiones del caso para cubrir el déficit existente en el derivado involucrado, Refuerzo Nº 38303;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde proceder a reiterar el pago;
          2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de Ufficio Equipamientos, según referencia Nº 759725, por la suma de U$S 2.277,57 (dos mil doscientos setenta y siete dólares americanos con cincuenta y siete centavos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría

          General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

ALVARO PEDRAJA,Concejal Municipal