Resolución N° 182/22/0115
Nro de Expediente:
2022-0015-98-000256
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
9/11/2022

Tema:
PARTIDA ESPECIAL

Resumen:
Autorizar el viático por la suma total de $ 9865, para atender los gastos del chofer Sr. Ernesto Jeréz, c.i. 3.837.894-8.-

Montevideo, 9 de Noviembre de 2022.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones, por la cual se solicita la creación de Fondo para Viáticos para participar en el Taller de capacitación en el plenario de Municipios del Uruguay a llevarse a cabo en el Departamento de Rocha, en la ciudad de La Paloma los días 11 y 12 de Noviembre del corriente;
        RESULTANDO: 1º) que la Alcaldesa (i) Ana Luisa Fleitas asistirá a dicho Plenario;
        2º) que se solicita gestionar un fondo por concepto de viáticos, al Funcionario sin Rol SAP, el chofer de la Alcaldesa (i), Sr Ernesto Jeréz, c.i. 3.837.894-8, para solventar sus gastos (alimentación y alojamiento) ;
        3º) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal informa que: a) monto total es $ 9865 por conceptos de alojamiento y alimentación para dos días de viáticos, b) corresponde según resolución 2569/18, valor viático tanto de alimentación (dado que son más de 12 horas), como alojamiento (puesto que hay pernocte) es de $ 4932, surge de multiplicar las UI 440 * 2 días * $ 5.6049 (valor de UI al 8/11/2022) y c) el Responsable del Fondo a nivel SAP es la Directora Coordinadora Dra Laura Guinovart, c.i. 1.276.194-3 y los responsables del Retiro del Fondo son la Sra Cra. Victoria González, c.i. 4.082.467-4 y la Sra Marta Almada, c.i. 3.603.555-4;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, aprueba la creación del Fondo para Viáticos;
        2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el viático por la suma total de $ 9865 (nueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos uruguayos), para atender los gastos del chofer Sr. Ernesto Jeréz, c.i. 3.837.894-8, por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2º.- Establecer que la referida erogación se atienda con cargo a la Cuenta Mayor 531.000.6109, Posición Presupuestal 234.000.-
        3º.-Se deberá rendir cuentas del viático concedido al Sr. Ernesto Jeréz, c.i. 3.837.894-8, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 2569/18 del 4 de junio del 2018.-
        4º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
ANA LUISA FLEITAS,Alcaldesa (I).-

HECTOR VIDAL,Concejal Municipal

BRYAN ARAUJO,Concejal Municipal