Resolución N° 211/15/0115
Nro de Expediente:
0015-001143-13
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
25/11/2015

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de la suma de $ 325.797,oo, a favor de la empresa Sky Logistics SRL, Proveedor Nº 93253, dando cumplimiento a la sentencia definitiva de primera instancia Nº 37/2015, dictada en autos caratulados "Intendencia de Montevideo c/ Sky Logistics SRL. Rescisión de contrato.", ficha 2-17107/2014.-

Montevideo, 25 de Noviembre de 2015.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con con la distribución de la revista "Mosaico" por Sky Logistics S.R.L. contratada por este Municipio;
        RESULTANDO: 1o.) que con fecha 4 de setiembre de 2015 se dictó la sentencia Nº 37/2015, en autos caratulados "Intendencia de Montevideo c/ Sky Logistics SRL. Rescisión de contrato.", ficha 2-17107/2014, por la cual se condenó a la Intendencia de Montevideo al pago de $ 243.756 y a la demandada reconviniente al pago de tres mil revistas "Mosaico",en cantidad a determinar por el art. 378 del CGP; dichas sumas reajustadas desde que fue consumado el incumplimiento , con intereses recíprocos a partir de la fecha de interposición de la demanda y reconvención, respectivamente.
        2o.) que a fs. 79 de estas actuaciones la Contaduría General informa que el monto a la fecha, actualizado por IPC y reajuste es de $ 325.797,oo;
        4o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal de este Municipio efectuó la imputación preventiva Nº 184859 por $ 325.797,oo;
        CONSIDERANDO: 1o.) que se entiende pertinente el dictado de resolución en tal sentido;
        2o.) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1o.- Autorizar el pago de la suma de $ 325.797,oo (pesos uruguayos trescientos veinticinco mil setecientos noventa y siete), a favor de la empresa Sky Logistics SRL, Proveedor Nº 93253, dando cumplimiento a la sentencia definitiva de primera instancia Nº 37/2015, dictada en autos caratulados "Intendencia de Montevideo c/ Sky Logistics SRL. Rescisión de contrato.", ficha 2-17107/2014.-
        2o.- Establecer que dicha erogación será atendida por Solicitud SEFI Nº 184859, con cargo al Derivado 299000.-
        3o.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica; a los Servicios de Actividades Contenciosas y Liquidación de Acreedores- y pase - por su orden - a la Contaduría General y al Equipo Técnico Contencioso Administrativo.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

CAROLINA MURPHY,Concejal Municipal

ALEJANDRO ANTONELLI,Concejal Municipal