Resolución N° 155/14/0115
Nro de Expediente:
9210-019509-14
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
19/11/2014

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago a favor de Varela Hnos. S.A., según referencia Nº 810599, por la suma de $ 3.858,37

Montevideo, 19 de Noviembre de 2014.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a Varela Hnos. S.A., según referencia Nº 810599;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 293843-1, de pintura y caños;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto de $ 3.858.37, es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que el Departamento de Recursos Financieros autorizó la imputación con cargo al déficit el día 3 de octubre del 2014;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde proceder a reiterar el pago;
          2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de Varela Hnos. S.A., según referencia Nº 810599, por la suma de $ 3.858,37 (tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos uruguayos con treinta y siete centésimos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría
          General.-
ALVARO PEDRAJA,Alcalde (I).-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal