Resolución N° 152/24/0115
Nro de Expediente:
2024-0015-98-000262
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
28/8/2024

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor del Fondo Permanente Flota Nº 300159., según referencias Nºs 1900043459, 1900043869, 1900043906, 1900045116, 1900045121, 1900045126, 1900045128, 1900045524, 1900045560, 1900045561, 1900045563 y 1900045566 por un importe total de $ 42.259,00 por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) por falta de disponibilidad.-

Montevideo, 28 de Agosto de 2024.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la rendición del Fondo Permanente Flota Nº 300159;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que las referencias Nºs 1900043459, 1900043869, 1900043906, 1900045116, 1900045121, 1900045126, 1900045128, 1900045524, 1900045560, 1900045561, 1900045563 y 1900045566 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) por falta de disponibilidad;
          2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Municipio informa que: a) se realizó traslado para cubrir el faltante de disponibilidad y b) Con el siguiente detalle
          REFERENCIA
          IMPORTE EN $
          ARTÍCULO
          1900043459
          3.196,00
          		MAQUINA L/CRISTAL
          1900043869
          2.886,00
          		REPUESTOS
          1900043906
          7.523,00
          		REPUESTOS VARIOS
          1900045116
          539,00
          		LÁMPARA H7 24V
          1900045121
          2.418,00
          		CABLE BATERÍA
          1900045126
          891,00
          		ESCOBILLA UNIVERSAL Y OTR
          1900045128
          6.750,00
          		RADIADOR MAZDA
          1900045524
          2.831,00
          		DEPÓSITO AGUA Y OTROS
          1900045560
          415,00
          		KIT DE ACOPLES DE MEMBRAN
          1900045561
          950,00
          		CADENA GALVANIZADA
          1900045563
          12.640,00
          		BATERÍA
          1900045566
          1.220,00
          CINTAS TRASERAS
          TOTAL
          42.259,00
          Pos Ptal 198000 Actividad 316000101

          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor del Fondo Permanente Flota Nº 300159., según referencias Nºs 1900043459, 1900043869, 1900043906, 1900045116, 1900045121, 1900045126, 1900045128, 1900045524, 1900045560, 1900045561, 1900045563 y 1900045566 por un importe total de $ 42.259,00 (cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos uruguayos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la U.G.P. de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido pase a la Contaduría General.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde (I).-

HÉCTOR VIDAL,Concejal Municipal

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal