Resolución N° 221/25/0111
Nro de Expediente:
2025-0011-98-000351
 
MUNICIPIO A - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
1/12/2025

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago a la Cooperativa Cooparte, proveedor No. 216822560010

Montevideo, 1 de Diciembre de 2025.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Cooperativa Cooparte;
        RESULTANDO: 1o.) que la Cooperativa Cooparte, tiene como objetivo promover la práctica de la cultura artística, su desarrollo y difusión, formalizar el trabajo de los artistas, visibilizar el trabajo de los miembros de la organización generando oportunidades laborales;
        2o.) que el Municipio A contrató talleristas de escuela de carnaval a través de la Cooperativa de Trabajo Artístico "Cooparte", talleristas José Dorta por el monto de $77.055, Verónica Caissiols por el monto de $77.055, Jesús Perrone por el monto de $77.055, Maria Clavijo por el monto de $77.055, Fernando Olita por el monto de $77.055, Agustin Camacho por el monto de $77.055, Maricel Iglesias por el monto de $77.055, Julio del Río por el monto de $77.055 y Juan Arduino por el monto de $38.527 en el período desde el 1 de agosto al 19 de octubre de 2025;
        3o.) que se solicita el pago correspondiente a dichas tareas, por el monto total de $654.967 IVA excento ;
        4o.) que se realizó el pedido de convalidación No. 5500002199;
        CONSIDERANDO: 1o.) que el Gobierno Municipal A estima pertinente el dictado de resolución, autorizando el pago;
        2o.) las competencias asignadas por resolución 143/25/0111 del 28/VII/2025;
        3o.) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL A
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago a la Cooperativa Cooparte, proveedor No. 216822560010 conforme a lo expresado en la parte expositiva de la presente resolución, por la suma de $ 654.967,00 (pesos uruguayos seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete con cero centésimos).-
        2.- La erogación resultante será atendida con cargo al pedido No. 5500002199.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Contaduría General, y pase a la Unidad Liquidación de Convenios, Garantías y Compensaciones, a efectos de proseguir el trámite.-
Juan Carlos Plachot,Alcalde Municipio A.-

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