Resolución N° 10/26/0115
Nro de Expediente:
2026-9210-98-000008
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
21/1/2026

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de Ferretería Santo SRL RUT 21 083022 0011. según referencia Nº. 5100196997, por un importe de $ 63.596,25 (sesenta y tres mil quinientos noventa y seis pesos uruguayos con veinticinco centésimos), por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.);

Montevideo, 21 de Enero de 2026.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a Ferretería Santo SRL RUT 21 083022 0011. según referencia Nº. 5100196997;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra D160724001 de materiales;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el pago de $ 63.596.25, es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.);
          3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio informa que: a) el documento 5100196997 corresponden a una compra realizada el 30 de diciembre de 2024 contabilizado el 31 de diciembre de 2025 y b) los datos de imputación son: importe total $ 63.596,25, Área funcional 316000194, Posición Presupuestal 163000, Fondo FE20, Centro de Coste C161000 y Orden E16001 (Fondo Solidario Materiales);
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de Ferretería Santo SRL RUT 21 083022 0011. según referencia Nº. 5100196997, por un importe de $ 63.596,25 (sesenta y tres mil quinientos noventa y seis pesos uruguayos con veinticinco centésimos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido, pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General.-
GABRIEL VELAZCO,Alcalde.-

CARLOS RODRIGUEZ,Concejal Municipal

GERMAN VELAZQUEZ,Concejal Municipal