Resolución N° 44/26/0115
Nro de Expediente:
2026-9210-98-000289
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
13/5/2026

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de PRONTA S.A., según referencias Nºs 6100024581 y 6100024582, por la suma total de$ 10.835,81 por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.)

Montevideo, 13 de Mayo de 2026.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a PRONTA S.A. según referencias Nºs 6100024581 y 6100024582;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que las facturas Nºs 6100024581 y 6100024582 por un monto total de $ 10.835,81 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.);
          2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio informa que: a) que los documentos a reiterar corresponde a la compra D156189101, suministro, colocación y retiro de columnas, b) que el servicio brindado fue en octubre 2025 según documento 6100024582 por un importe de $ 3.250,19 y noviembre 2025 según documento 6100024581 por un importe de $ 7.585,62, ambas facturas fueron generadas en abril de 2026, por lo que corresponde resolución de reiteración por ART 13, Observado por Ejercicio y c) los datos de imputación son: importe total $ 10.835,81, Área Funcional 516000101, Pos Pptal 383000 y Fondos FP00;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de PRONTA S.A., según referencias Nºs 6100024581 y 6100024582, por la suma total de$ 10.835,81 (diez mil ochocientos treinta y cinco pesos uruguayos con ochenta y un centésimos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 516000101, Derivado 383000.-
          3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal del Municipio para controlar en sistemas, cumplido, pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General para dar continuidad al tramite.-
GABRIEL VELAZCO,Alcalde.-

CARLOS RODRIGUEZ,Concejal Municipal

JOSÉ LUIS MACHADO,Concejal Municipal (I)